泸西县科学技术协会2023年预算公开

　　监督索引号53252700473100000

　　泸西县科学技术协会2023年预算公开目录

　　第一部分 泸西县科学技术协会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 泸西县科学技术协会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算

　　第一部分

　　泸西县科学技术协会2023年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建设、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。开展学术交流，活跃学术思想，学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。组织科技工作者参与政府科技规划、布局、措施的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格初审、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。举办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学会工作部、科学技术普及部。

　　所属单位1个，分别是：1.泸西县少数民族科普工作队。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，县科协将以贯彻落实党的二十大精神为主线，认真履行“四服务一加强”工作职责，围绕中心、服务大局、发挥优势、打造特色，不断巩固全国科普示范县创建成果，充分发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，团结带领广大科技工作者，为泸西经济社会发展做出更大的贡献。

　　（一）提高政治站位，在强化思想引领上下功夫。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会的重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增强科协组织的政治属性，发挥好党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用。

　　（二）积极主动作为，在提高全民科学素质上精准发力。认真总结梳理《公民科学素质行动规划纲要》实施的有效经验，围绕未来十五年中长期经济社会发展目标，全面开展《全民科学素质行动规划纲要》的实施。强化科普阵地建设和科普资源供给能力，积极普及农村、社区、学校、企业、单位科普，认真组织开展全国农民科学素质网络竞赛活动和全国科普日活动，更好满足人民群众日益增长的科学文化需求，激发全民讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围，大力推进青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等重点人群的科学素质行动，努力提升泸西县公民的科学素质。

　　（三）深化科技助力，在乡村振兴中彰显新作为。深刻认识全面推进乡村振兴的重要性和新要求，切实增强科协组织使命感、责任感，认真履行公民科学素质提升职能，调动各单位部门科普工作积极性，结合乡村振兴所需，积极开展面向广大农民群众的科普宣传，充分发挥科学知识普及和科技创新引领带动乡村振兴作用。

　　（四）强化服务意识，在引领科技工作者创新驱动发展中用心用力。将服务科技工者作为首要职责和任务，进一步完善联系服务科技社团和科技工作者的体制机制及措施，为科技工作者搭建合作交流平台，增强科技工作者自主创新能力。加强科技人才队伍建设，加大与先进发达地区的学术交流，积极引进推广应用先进技术。进一步完善基层科协组织，全方位关注科技工作者，帮助呼吁和反映协调解决科技工作者遇到的困难问题，组织科技工作者围绕党委、政府中心工作和经济社会发展的重大问题，积极开展决策咨询、建言献策活动，在创新驱动发展战略中作出新贡献。

　　（五）做实品牌打造，在深化科协体制改革中提质增效。持续深化科协体制改革，强化政治引领，突出问题导向，创新工作理念，提升基层科协组织力“4+1”改革，汇聚社会力量，真正形成新时代有效联系服务，团结引领教育、农业、卫生、文化等领域基层一线科技工作者，切实增强基层科协依靠科技工作者、动员科技工作者、组织科技工作者的能力和水平，为助力创新驱动发展和乡村振兴作出更大的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　县科协机关人员编制4人（参公管理事业单位），其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　所属事业单位：泸西县少数民族科普工作队，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有1人，其中：财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。因事业单位不核车编，本单位实有车辆为上级配套专用车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入189.21万元，其中：一般公共预算189.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年152.07万元对比增加37.14万元，增长24.42%，增加主要原因是实有人员增加，经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入189.21万元，其中:本年收入189.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年152.07万元对比增加37.14万元，增长24.42%，增加主要原因是实有人员增加，经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出189.21万元。财政拨款安排支出189.21万元，其中：基本支出183.53万元，与上年152.07万元对比增加31.46万元，增长20.69%，增加主要原因是实有人员增加，经费增加；项目支出5.68万元，与上年对比增加5.68万元，增加的主要原因是增加了科协的换届工作经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，具体情况明细如下：

　　1.2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行128.98万元，主要用于行政人员支出工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人家庭补助支出等人员类支出114.75万元，公车购置及运维费、行政人员公务交通补贴、工会经费等运转类支出14.23万元。与上年110.62万元对比增加18.36万元，增加的主要原因为本年实有人数增加，经费增加。

　　2.2060701科学技术支出-科学技术普及-行政运行5.68万元，主要用于本年换届选举工作正常开支。与上年对比增加5.68万元，增加的主要原因为本年预算了科协换届工作经费。

　　3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5.77万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出、退休公用经费支出。与上年5.77万元对比无增减变动。

　　4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.19万元，主要用于单位养老保险缴费支出。与上年13.97万元对比增加4.22万元，增加的主要原因是缴费基数增高。

　　5.2080801抚恤-死亡抚恤支出0.95万元，主要用于遗属人员生活补助，与上年对比增加0.95万元，增加的主要原因是上年并在基本支出计算，今年单独列出来计算。

　　6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.17万元，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年9.34万元对比增加2.83万元，增加主要原因是医疗保险基数增高所致。

　　7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.68万元，主要用于机关事业单位公务员医疗保险支出。与上年3.62万元对比增加1.06万元，增加的主要原因是医疗保险基数增高。

　　8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.83万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。与上年对比增加0.83万元，增加的主要原因是实有人员增加所致。

　　9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.97万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年8.75万元对比增加3.22万元，增加的主要原因是缴费基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，具体情况明细如下：

　　1.301工资福利支出162.58万元，与上年134.37万元相比增加28.21万元，增加20.99%，增加的原因是在职人员月工资标准调高，工资项基础绩效奖预算增加所致。

　　2.302商品和服务支出19.97万元，与上年10.54万元相比增加9.43万元，增长89.47%，原因是2023年增加了换届选举工作经费、办公费、委托业务及差旅费预算增加所致。

　　3.303对个人和家庭的补助6.66万元，与上年7.16万元相比减少0.5万元,下降6.98%，原因是生活补助经费预算减少所致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.76万元，较上年减少0.04万元，下降2.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县科学技术协会2023年公务接待费预算为1.76万元，较上年减少0.04万元，下降2.22%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

　　减少主要原因是我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，我部门纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个，项目预算资金合计5.68万元。具体情况如下：

　　1.泸西县科学技术协会第九次代表大会工作经费5.68万元，绩效指标及指标值如下：

　　产出指标：数量指标，经费保障大于等于163元。

　　效益指标：社会效益指标，部门正常运转。

　　满意度指标：服务对象满意度指标，全体工作人员满意度指标大于等于90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　14.财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　15.绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　16.绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县科学技术协会2023年机关运行经费安排14.23万元，与上年10.49万元对比增加3.74万元，增长35.65%，增加主要原因分析本年实有人员增加，经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，泸西县科学技术协会资产总额44.91万元，其中，流动资产13.40万元，固定资产16.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加23.64万元，其中固定资产减少2.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分

　　泸西县科学技术协会2023年部门预算表

　　详见附件

　　2023年1月30日

　　监督索引号53252700473100111