泸西县午街铺镇2022年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县午街铺镇2022年度部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 部门职能职责 

　　午街铺镇党委、政府设置5个综合办公室。 

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。 

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导本镇党组织建设工作，负责基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。 

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等职责。 

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。 

　　（5）乡村振兴办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。 

　　午街铺镇人民政府设置7个事业单位，均为公益一类事业单位。 

　　（1）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。 

　　（2）文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。 

　　（3）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。 

　　（4） 国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。 

　　（5）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、运用。 

　　（6）综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。 

　　（7） 财政所。承担编制财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的管理。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　泸西县午街铺镇设12个内设机构，分别是：党政办公室、 

　　党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、生态环境服务中心、综合发展服务中心、财政所。 

　　截至2022年12月31日，2022年部门预算单位共12个，其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制87人，其中：行政编制30人，事业编制57人。在职实有89人，其中： 财政全供养 89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。 

　　二、年度工作计划及重点工作任务 

　　（一）我们坚持培育转型，产业发展基础更加坚实。立足资源禀赋，坚持优势优先、扬长避短、主动作为，发展各类新型农业经营主体和社会化服务组织，提升产业链供应链现代化水平，按照“一村一品”产业发展思路，加快农业结构调整，推进农业产业化经营，发展壮大了高原梨、油桃、蔬菜、桑蚕、烤烟、人参果、生猪、肉牛、黑山羊、蜜蜂等特色主导产业。同时，利用优美人居环境，发展凤舞、小河边、林树等乡村旅游业，实现农文旅有机融合，“春观花，夏品果，四季可品尝农家饭菜、欣赏民族歌舞”的新兴业态已初见雏形，为乡村经济蓄积强劲发展动力。 

　　（二）我们坚持人民至上，铁肩担责打赢脱贫攻坚战。深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，把脱贫攻坚作为首要政治任务、头等大事和第一民生工程，用初心践行使命、以行动体现担当，切实将党中央和省、州、县脱贫攻坚决策部署化为具体方案、变成帮扶措施、形成有效抓手，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全硬性标准，坚持从“精准识别、精准施策、精准脱贫”持续发力，采取“11332【3】”工作举措，细化网格压实工作责任，始终以踏石有印、抓铁留痕的精神风貌和工作作风认真贯彻落实党中央、国务院和省、州、县关于脱贫攻坚工作的重大决策部署。实施易地搬迁、抗震安居、危房改造，为脱贫户和边缘户发放小额扶贫贷款；为贫困群众开发卫生保洁等公益岗位；为贫困学生申办“雨露计划”帮扶措施；为贫困群众申报动态监测防控致贫返贫基金。全镇高质量通过国家脱贫攻坚普查及省级脱贫成效考核，脱贫攻坚“军令状”如期兑现，用实际行动深刻诠释了“上下同心、尽锐出战，精准务实、开拓创新，攻坚克难、不负人民”的伟大脱贫攻坚精神。 

　　三、年度部门整体支出绩效目标 

　　2022年，我镇设立一级指标3个，二级指标9个，三级指标119个，具体目标情况如下： 

　　（一）2022年全镇“三公”经费下降9.6%以上。 

　　（二）全年一般公共预算收入预计完成3932.94万元，比上年快报数3551.67万元增收381.27万元，增长10.73%。 

　　（三）一般公共预算支出预计完成819.45万元，增长16.1%。 

　　（四）部门预算执行率≧95%。 

　　四、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　2022年，我镇根据预算法等相关法律、法规要求，科学编制部门预算及项目预算，本着厉行节约的原则，加大资金监管力度，严格控制“三公经费”及办公、差旅、维修（护）一般性支出，所有专项资金做到专账核算、专项专用，有效地提高了资金使用效率。 

　　（一）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　2022年，县财政批复我单位部门预算收入4215.96万元，其中：财政拨款收入3932.94万元，事业收入0万元、国有资本经营预算收入0.46万元、其他收入282.56万元。 

　　1. 按支出类型划分：基本支出1854.63万元，基本支出主要用于人员工资、单位运转等支出；项目支出2436.26万元，当年内计划实施红河州财政局政协委员提案办理专项经费、泸西县午街铺镇林树村委会村文化活动室和游客服务中心建设经费、泸西县甸溪河午街铺段重点农村生活污水治理工程专项资金、泸西县午街铺镇普泽村委会独善村民活动场所建设专项资金、泸西县午街铺镇普泽村委会大护国村民活动场所建设专项资金、泸西县午街铺镇果吉村委会过路田村民活动场所建设专项资金、泸西县午街铺镇水塘村委会水塘村民活动场所建设专项资金、泸西县午街铺镇凤午村委会凤午民族团结进步示范村建设项目专项资金、泸西县午街铺镇山林果蔬种植配套设施建设项目专项资金等项目。 

　　2. 按政府支出功能分类划分：一般公共服务支出819.45万元、文化旅游体育与传媒支出66.32万元、社会保障和就业支出209.24万元、卫生健康支出99.44万元、节能环保支出158.25万元、城乡社区支出33.72万元、农林水支出2680.14万元、交通运输支出103.75万元、住房保障支出71.61万元、国有资本经营预算支出0.46万元、灾害防治及应急管理支出48.50万元。 

　　3. 财政下达我镇“三公”经费指标控制数84万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费84万元。 

　　（二）绩效目标投入、过程、产出及效果分析 

　　2022年，我镇收入合计4215.96万元，完成年初预算数的51%，其中：财政拨款收入3932.94万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.46万元，事业收入0万元、其他收入282.56万元；支出4215.96万元，完成年初预算数的196.08%，按政府功能分类划分：一般公共服务支出819.45万元、文化旅游体育与传媒支出66.32万元、社会保障和就业支出209.24万元、卫生健康支出99.44万元、节能环保支出158.25万元、城乡社区支出33.72万元、农林水支出2680.15万元、交通运输支出103.75万元、住房保障支出71.61万元、国有资本经营预算支出0.46万元、灾害防治及应急管理支出48.50万元；按支出类型划分：基本支出1854.63万元、项目支出2436.26万元。“三公”经费支出5.63万元，其中：公务接待费0万元、出国（境）经费0万元、公务用车运行维护费5.63万元。年初整体支出设定119个绩效指标，已经完成119个，占总指标数的100%。主要指标完成情况如下： 

　　1. 一般公共预算收支完成情况。全镇一般公共预算收入完成3932.94万元，完成年初预算数的100%，比上年决算数3551.67万元增收381.27万元，增长10.73%。一般公共预算支出完成3932.94万元，比上年决算数3551.67万元增支381.27万元，增长10.73%。 

　　完成单位整体支出绩效评价工作，整体支出绩效评价收入合计4215.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3932.94万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.46万元，事业收入62112万元，其他收入282.56万元，支出合计301093万元，整体支出绩效评价结果优秀。项目支出评价14个，全部为优秀。 

　　开展党员培训6次，培训人次500余人次，开展党建工作会议1期、完成创建党组织，及时传达学习各种文件精神，提高了各位党员的政治觉悟和政治站位，党建工作全部完成预期绩效目标。 

　　人居环境整治工作:推进农村户厕改造数量1000个，围绕生态宜居，打造乡村环境新面貌。深入开展农村人居环境整治，真正实现让农民“走平坦路、喝干净水、住整洁房、上卫生厕、用洁净能源”的目标，创造“人畜分离、房屋整洁、路面硬化、林果成荫、能源清洁、设施配套”的优美居住环境。 

　　培育建立特色农业种植示范区2个，坚持三产联动，推动产业融合发展。紧紧抓住实施乡村振兴战略发展机遇，以弥泸一体化发展为契机，凸显我镇区位优势，着力推动三产融合发展等。 

　　（三）主要经验和做法 

　　1. 健全组织机构，加强领导，完善组织管理。午街铺镇党委、政府成立项目领导小组，领导小组下设指挥部，指挥部设在镇项目办，由镇长任指挥长，负责项目的前期准备、实施和竣工验收等相关工作。指挥部下设项目管理办公室，办公室设在镇项目办，负责项目建设的日常管理工作，由镇综合发展服务中心主任严学文兼任办公室主任，成员从相关部门抽调。项目技术指导机构由泸西县午街铺镇抽调相关的技术人员组成。负责项目的具体组织施工、管理、技术指导和质量监督。为项目顺利实施奠定了坚实的基础保障。 

　　2. 强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算批复使用资金，确保执行过程中不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。 

　　3. 抓好绩效目标编制。我镇在编制部门及项目预算时，由党政办公室、财政所、项目办公室、各站所各自负责归口管理业务工作的绩效目标设定、运行监控、绩效评价等工作，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。 

　　五、绩效自评结论 

　　泸西县午街铺镇2022年较好地完成了履职任务，服务对象的满意度较高，取得了良好的履职效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，部门整体绩效自评得分97分，评价等级为“优”。 

绩效自评得分情况表 

　　六、部门整体支出绩效中存在的问题及下一步工作打算 

　　（一）存在的主要问题及原因分析 

　　（1）部门绩效管理不够科学。一是整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；二是对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位；三是部分预算单位重项目争取，轻预算管理，重资金分配，轻绩效评价，重资金支出，轻责任承担。 

　　（2） 目标设定不够合理。一是通常把本年度的工作计划或工作总结中的重点内容作为下一年度的绩效目标，指标设定不科学，依据不充分；二是部门项目效益指标缺乏相对应的数量、质量资料，无法衡量具体的项目实施效果，影响客观评价；三是部分项目没有实施满意度调查，无具体的调查问卷、访谈记录等依据支撑，无法充分体现服务效果。 

　　（3）管理措施不够到位。一是预算编制和执行存在一定程度的差异，部门项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，或未按预算批复的明细项目使用；二是部分项目实施过程跟踪监控措施不到位，导致项目委托方甄选、过程管控和结果验收资料缺失等情况；三是绩效管理制度执行不到位，项目绩效管理资料收集整理责任未得到有效落实；四是项目负责人绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够；五是部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料。 

　　（二）下一步工作打算 

　　（1）从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，首先是高度重视，精心组织。各地区、各部门、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，积极做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。 

　　（2）数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在认真学习《指导意见》和《规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，并按照《通知》及其附件要求及时编制和报送内部控制报告。 

　　（3）强化分析，推动整改。各地区、各部门要坚持问题导向，强化对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用。同时，加强对本地区（部门）所属单位内部控制报告工作的监督检查，每年应抽取一定比例的内部控制报告，对报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查，推动所属单位做好内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。 

　　（4）加强宣传，交流经验。各地区、各部门要加大对单位内部控制报告编制工作的宣传推广力度，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等资源，进行多层次、全方位的持续宣传报道。同时，探索建立本地区（部门）内部控制工作联系点制度，选取内部控制工作开展突出的先进单位作为本地区（部门）的内部控制工作联系点。通过对联系点的内部控制工作情况的总结、提炼形成经验、做法及典型案例，与其他单位分享经验和成果，充分发挥联系点的示范引领作用，全面推进本地区（部门）行政事业单位内部控制建设工作。 

　　（5）绩效自评结果应用，采取重点项目跟踪问效检查，扶贫项目支付信息录入《扶贫资金动态监控系统》，上报县财政《项目绩效目标执行监控表》等方式，实施本部门及所属单位项目绩效目标运行监控，做到项目对标对表按时按质真实准确完成；对资金预算执行及绩效目标的实现情况，对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，全面实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。有限资金花在刀刃上，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。 

　　七、其他需要说明的情况 

　　无 

　　附件：1. 泸西县午街铺镇2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　      2. 泸西县午街铺镇2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　午街铺镇人民政府  

　　2023年3月30日